Detail faktúry 2400037

Číslo faktúry:
2400037
Číslo zmluvy:
38/2023
Popis plnenia:
Potraviny ŠJ MŠ
Cena:
29,52 EUR
Odberateľ:
Obec Nimnica
IČO:
692344
Adresa:
č. 115, 02071 Nimnica
Dodávateľ:
Hôrka
IČO:
36314196
Adresa:
Teplicka 1, 91401 Trencianska Teplá
Dátum doručenia:
22. 4. 2024
Dátum splatnosti:
5. 5. 2024
Dátum úhrady:
3. 5. 2024
Dátum vystavenia:
21. 4. 2024
Dátum zverejnenia:
30. 4. 2024