Detail faktúry 2400019

Číslo faktúry:
2400019
Číslo zmluvy:
38/2023
Popis plnenia:
Potraviny ŠJ MŠ
Cena:
33,03 EUR
Odberateľ:
Obec Nimnica
IČO:
692344
Adresa:
č. 115, 02071 Nimnica
Dodávateľ:
Hôrka
IČO:
36314196
Adresa:
Teplicka 1, 91401 Trencianska Teplá
Dátum doručenia:
29. 2. 2024
Dátum splatnosti:
14. 3. 2024
Dátum úhrady:
5. 3. 2024
Dátum vystavenia:
29. 2. 2024
Dátum zverejnenia:
1. 3. 2024